行政单位报账员的岗位职责？
(一)预审原始凭证
报帐员接受本单位业务经办人的收入票据和支出票据时，须对原始凭证进行预审，包括：
1、原始凭证的真实性、完整性、合法性;
2、银行结算票据填写的正确性、有效性;
3、复核每笔业务支出的金额和数量的准确性;
4、检查经办人、审批人的签字是否完备，是否符合本单位审批权限的规定。
(二)整理原始凭证
报帐员对预审无误的原始凭证进行整理、归类、粘贴，并核清凭证的张数。
(三)填制报帐单
对整理好的原始凭证，按会计核算中心所规定的格式填制报帐单。要求项目填写完整，一事(指经济业务事项)一单。报帐单上注明收入入帐方式(现金或转帐)或报销支付方式(现金或转帐)，报帐员在“经手人”一栏签字后，由单位负责人签字并加盖会计核算中心的报帐专用章。
事业单位报销制度及流程？
1、费用报销人填写费用报销单并签字，签字后交由部门领导签字（目的是确认报销内容的真实性）；
2、财务人员审核（目的是核对金额，内容，单据真实及符合公司的规定，也可以不审核）；
3、财务科长或者总经理签字，最后出纳只在费用报销单上盖章表示是否支付，审核完毕后支付给费用报销人。
公务员乘坐公务舱能报销吗？
公务员乘坐公务舱是能报销的，不过乘坐前先向单位领导报告。
副部级以下公务员不能报销。副部级以上可以报销。国家对公务员乘坐公务舱有级别规定，以前正厅（局级）公务员也可以坐公务舱，后来国家又有新的规定，要求必须副部级以上领导才可以乘坐公务舱。这个规定得到了很好的执行并且取得了很好的效果。
行政单位现金的账务处理方式是什么？
行政单位内部职工出差等原因所借现金：
借：暂付款
贷：现金
（二）收到出差人员交回的差旅费剩余款或补付款并结算时：
1、当多借退回时：
借：现金（按实际收回剩余现金）
经费支出－xxx（按应实际报销金额）
贷：暂付款—xxx（按实际借出现金）
2、当少借多补时：
借：经费支出－－xxx（按应实际报销金额）
在现金的收支范围内核算现金业务。
一、提取现金时
借：库存现金
贷：银行存款
二、用现金支付相关费用时
借：业务活动费用
贷：库存现金
三、缴存现金时
借：银行存款
贷：库存现金
到此，以上就是小编对于行政单位报账流程图的问题就介绍到这了，希望介绍的4点解答对大家有用，有任何问题和不懂的，欢迎各位老师在评论区讨论，给我留言。
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