业务员利用假发票报账怎么办？
收到假发票已经入账后相关的解决方法如下：
1、让相关供应商及时取得合格发票，如果不合作，暂扣货款。
2、为经办人进行相关的培训，学会自我辨别合规发票。
3、让采购重新评定现有供应商资质，适当更换供应商，事先控制。
4、向税务局举报必须求得公司领导的书面同意，可先向公司领导举报并说明情况和建议。
公司业务员出差虚开住宿票怎么办？
如果公司的业务员职务出差期间出现了虚开发票报销住宿费的行为的话，那么对其的处理办法一般有以下几种。
一是就其虚开发票报销住宿费用的问题进行批评教育，并要求其退还多报销的金额。
二是对于多次虚开发票报销住宿费的人员，公司可以直接对其作出开除处理。
我们前段时间出差报销的时候，使用了假发票(我们并不知情)，之后公司给公司开除，我们可以劳动仲裁吗？
你不懂财务上的程序可以事先问问财务上的人员，你拿假发票就是违法的，财务上不容你马虎大意的，就像你不小心拿着假的人民币去消费也是违法的一样
入帐虚假增值税普通发票怎么处理？
应坚决剔除，在请示企业主管领导并获批准后，调出已入帐的虚假增值税普通发票及记帐凭证，按原会计分录作红字冲正，并追回有关报销的钱款，例如，虚假普票记帐凭证为，借管理费用某某元，贷银行存款或现金某某元，现纠正，借管理费用一（负）某某元，贷银行存款或现金一（负）某某元。
到此，以上就是小编对于行政单位 假发票入账怎么处理的问题就介绍到这了，希望介绍的4点解答对大家有用，有任何问题和不懂的，欢迎各位老师在评论区讨论，给我留言。
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