开票错误的说明怎么写？
一、销货开票方的原因，例如金额、数量、税率填写错误；
二、购货收票方的原因，例如：对货物不满意退货或者对发票要求有变化，需要换票。 当月发现错误的，无论是普票还是专票，处理方法都是一样的，在税控系统中找到错误发票，双击，然后点击作废就可以了，然后根据需要可以重新开具。
增值税发票上没填数量？
增值税专用发 票不开单位数量能用，可附《增值税销售货物清单》，即使不附《增值税销售货物清单》，只要发 票代码、开 票日期、发 票号码、购销双方纳税人识别号、金额、税率、税额等七个方面内容没有错误，可通过认证。
不附销售货物清单，仅仅不便于购买单位准确纪录相关材料（商品）的单位、数量。
1、在实际操作中，存在销售品种繁多、复杂、计量单位不一，在这种情况下，增值税专用发 票可以不开单位、数量，采取另附增值税销售货物清单的方式来解决这个问题，在销售货物清单中列明货物（劳务）名称、规格、数量、单价、金额、税率、税额等内容；
2、不开单位数量，不属于增值税专用发 票加密产生密文或二维码的数据项目，对密文的解密不产生影响，所以，增值税发 票不开单位数量也能认证。
3、发现票面内容开错，根据《国家税务总局关于修订<增值税专用发 票使用规定>的通知》（国税发〔2006〕156号）的规定：“第二十条同时具有下列情形的，为本规定所称作废条件：
（一）收到退回的发 票联、抵扣联时间未超过销售方开票当月；
（二）销售方未抄税并且未记账；
（三）购买方未认证或者认证结果为‘纳税人识别号认证不符’、‘专用发 票代码、号码认证不符’。“
也就是说，纳税人识别号、发 票代码、发 票号码出现错误，属于开票错误而作废的条件，不开单位数量，不作为发 票作废的条件。
4、虽然《国家税务总局关于修订<增值税专用发 票使用规定>的通知》（国税发〔2006〕156号）第十一条 专用发 票应按下列要求开具：
（一）项目齐全，与实际交易相符；
但实际业务中， 劳务（服务）应税项目，不需要填写单位、数量。
发票单位怎么填？
发票单位只能填写开票人单位的法定单位名称，也就是你们单位的营业执照上的单位名称。不过现在开发票不需要手工填写发票单位啊，发票的左下方会自动带出单位名称、地址、纳税人识别号、电话等内容，不用手工填写的，另外在发票右下角处，是盖发票专用章的地方，发票专用章上也有单位名称的。
购买东西发票单位按付款人的名称、税号、地址、电话、银行账号、购买的商品名称等一一的填写清楚，才算完整
“购买方”栏填开要求开具增值税专用发票的，需将购买方的4项信息(“名称”、“纳税人识别号”、“地址、电话”、“开户行及账号”)全部填写完整。
开具增值税普通发票的，如购买方为企业、非企业性单位(有纳税人识别号)和个体工商户，购买方栏的“名称”、“纳税人识别号”为必填项，其他项目可根据实际需要填写;购买方为非企业性单位(无纳税人识别号)和消费者个人的，“名称”为必填项，其他项目可根据实际需要填写。
到此，以上就是小编对于发票单位数量填写错误参照文件的问题就介绍到这了，希望介绍的3点解答对大家有用，有任何问题和不懂的，欢迎各位老师在评论区讨论，给我留言。
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